คุณกำลังมองหาอะไร?

าวน์โหลดเอกสาร | รายงานการประเมินการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ 2564

กรมอนามัย กับคลังความรู้สุขภาพเพื่อทุกคน

หมวดหมู่
เรียงลำดับข้อมูล

คำสั่งสำนักอนามัยสิ่งแวดล้อมที่ 1/2564 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารและอนุกรรมการขับเคลื่อนสำนักอนามัยสิ่งแวดล้อม สู่องค์กรคุณภาพคู่คุณธรรม ปีงบประมาณ พ.ศ.2564

รายงานการประเมินการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ 2564
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
MoralPartner QualityENV64.pdf
ขนาดไฟล์ 1.97 MB
ดาวน์โหลด 1416 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

รายงานการประเมินการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ 2564

รายงานการประเมินการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ 2564

รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2563 - 30 มีนาคม 2564)

รอบ 6 เดือน
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 2 รายการ
แบบติดตาม ปค.5 ส่วนงานย่อย รอบ 6 เดือน ปี 64.pdf
ขนาดไฟล์ 1.09 MB
ดาวน์โหลด 2139 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
สรุปรายงานการประชุมควบคุมภายใน ปีงบประมาณ 2564.pdf
ขนาดไฟล์ 1.56 MB
ดาวน์โหลด 1350 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

รอบ 12 เดือน (1 เมษายน 2564 - 30 กันยายน 2564)

รอบ 12 เดือน
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 4 รายการ
แบบ ป.ค.4 ปค 5 แบบติดตาม ปค.5 ปรับ.pdf
ขนาดไฟล์ 4.22 MB
ดาวน์โหลด 451 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
แบบ ป.ค.4 ปค 5 แบบติดตาม ปค.5 .pdf
ขนาดไฟล์ 4.67 MB
ดาวน์โหลด 297 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยงปี 2564.pdf
ขนาดไฟล์ 0.52 MB
ดาวน์โหลด 286 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
เล่มโครงสร้างฯและ Flow ส่งกลุ่มตรวจสอบภายใน 64.rar
ขนาดไฟล์ 7.38 MB
ดาวน์โหลด 66 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ขั้นตอนในการจัดทำรายงานการควบคุมภายใน

รายงานการประเมินการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ 2564
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
IC-ReportProcedure.pdf
ขนาดไฟล์ 0.06 MB
ดาวน์โหลด 772 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

มาตรฐานการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ

รายงานการประเมินการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ 2564
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
InternalControlStandards.pdf
ขนาดไฟล์ 6.55 MB
ดาวน์โหลด 445 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

แบบรายงานผู้ตรวจสอบภายในประจำหน่วยงาน ปีงบประมาณ 2564 (ไตรมาส 1 - 4)

แบบรายงานผู้ตรวจสอบภายในประจำหน่วยงาน ปีงบประมาณ 2564
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 8 รายการ
แบบรายงานส่วนกลาง แบบตสปจ 1 ปี 64 ไตรมาส 4.pdf
ขนาดไฟล์ 1.34 MB
ดาวน์โหลด 257 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
หลักฐานการคืนเงินเกิน20เปอร์เซ็น 5 ราย ไตรมาส4 ปี 64
ขนาดไฟล์ 0.87 MB
ดาวน์โหลด 268 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
สรุปผลการตรวจสอบประเด็นที่ตรวจพบในการปฏิบัติงานและดำเนินการแก้ไขตามข้อเสนอแนะ ของผู้ตรวจสอบภายใน กรมอนามัย และผู้ตรวจสอบภายในประจำหน่วยงาน ของสำนักอนามัยสิ่งแวดล้อม ตามแบบรายงาน ตส.ปจ ไตรมาส 1 กับ ไตรมาส 2 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ขนาดไฟล์ 0.11 MB
ดาวน์โหลด 287 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
แบบรายงานผู้ตรวจสอบภายในประจำหน่วยงาน ไตรมาส 3 ประจำปีงบประมาณ 64.pdf
ขนาดไฟล์ 1.43 MB
ดาวน์โหลด 292 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
แบบรายงานผู้ตรวจสอบภายในประจำหน่วยงาน ไตรมาส 2 ประจำปีงบประมาณ 64.pdf
ขนาดไฟล์ 1.44 MB
ดาวน์โหลด 373 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
แบบรายงานผู้ตรวจสอบภายในประจำหน่วยงาน ไตรมาส 1 ประจำปีงบประมาณ 64.pdf
ขนาดไฟล์ 1.57 MB
ดาวน์โหลด 290 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
หลักฐานการแก้ไขข้องเสนอแนะด้านการบริหาร .pdf
ขนาดไฟล์ 0.86 MB
ดาวน์โหลด 328 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
หลักฐานการแก้ไขข้อเสนอแนะด้านการเงิน.pdf
ขนาดไฟล์ 0.23 MB
ดาวน์โหลด 290 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

แบบประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน (ภาคผนวก ก.)

รายงานการประเมินการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ 2564
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ และ ลิงก์เชื่อมโยง 1 รายการ
ภาคผนวก ก (แบบประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน).pdf
ขนาดไฟล์ 0.31 MB
ดาวน์โหลด 241 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
แบบประเมินความเหมาะสมการควบคุมภายใน 5 องค์ประกอบ 17 หลักการ ปี 65

แบบสอบถามการควบคุมภายใน (ภาคผนวก ข.)

รายงานการประเมินการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ 2564
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
ภาคผนวก ข (แบบประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน).pdf
ขนาดไฟล์ 1.29 MB
ดาวน์โหลด 565 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

คู่มือการรายงานผลการตรวจสอบ ผู้ตรวจสอบภายในประจำหน่วยงาน กรมอนามัย ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (Google Forms)

แบบรายงานผู้ตรวจสอบภายในประจำหน่วยงาน ปีงบประมาณ 2564
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
LectureDocument.rar
ขนาดไฟล์ 19.31 MB
ดาวน์โหลด 80 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

เอกสารที่เกี่ยวข้องกับ KPI 2.1.1 ปีงบประมาณ 2564

เอกสารที่เกี่ยวข้องกับ KPI64
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 5 รายการ และ ลิงก์เชื่อมโยง 1 รายการ
รายงานการวิเคราะห์ข้อมูลการตรวจสอบภายในและควบคุมภายใน รอบ 5 เดือนแรก.pdf
ขนาดไฟล์ 0.15 MB
ดาวน์โหลด 229 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
นโยบาย OG ให้หน่วยงาน.pdf
ขนาดไฟล์ 0.76 MB
ดาวน์โหลด 178 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
เอกสารบรรยาย นางสาวพิมพ์ภวดี ศรีจันทร์ เรื่องข้อสังเกตจาการตรวจสอบฯ นครปฐม.pdf
ขนาดไฟล์ 0.49 MB
ดาวน์โหลด 540 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ผลการวิเคราะห์การตรวจสอบภายใน และการควบคุมภายใน.pdf
ขนาดไฟล์ 0.21 MB
ดาวน์โหลด 282 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
คำสั่งผู้ตรวจสอบภายในประจำหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ 64.pdf
ขนาดไฟล์ 0.57 MB
ดาวน์โหลด 275 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
เอกสารที่เกี่ยวข้องกับตัวชีัวัด 2.1.1