คุณกำลังมองหาอะไร?

าวน์โหลดเอกสาร | รายงานการประเมินการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ 2564

กรมอนามัย กับคลังความรู้สุขภาพเพื่อทุกคน

หมวดหมู่
เรียงลำดับข้อมูล

คำสั่งสำนักอนามัยสิ่งแวดล้อมที่ 1/2564 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารและอนุกรรมการขับเคลื่อนสำนักอนามัยสิ่งแวดล้อม สู่องค์กรคุณภาพคู่คุณธรรม ปีงบประมาณ พ.ศ.2564

รายงานการประเมินการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ 2564
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
MoralPartner QualityENV64.pdf
ขนาดไฟล์ 1.97 MB
ดาวน์โหลด 764 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

รายงานการประเมินการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ 2564

รายงานการประเมินการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ 2564

รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2563 - 30 มีนาคม 2564)

รอบ 6 เดือน
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 2 รายการ
แบบติดตาม ปค.5 ส่วนงานย่อย รอบ 6 เดือน ปี 64.pdf
ขนาดไฟล์ 1.09 MB
ดาวน์โหลด 1282 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
สรุปรายงานการประชุมควบคุมภายใน ปีงบประมาณ 2564.pdf
ขนาดไฟล์ 1.56 MB
ดาวน์โหลด 813 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

รอบ 12 เดือน (1 เมษายน 2564 - 30 กันยายน 2564)

รอบ 12 เดือน
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 5 รายการ
แบบ ป.ค.4.pdf
ขนาดไฟล์ 0.71 MB
ดาวน์โหลด 232 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
แบบ ปค 5.pdf
ขนาดไฟล์ 0.78 MB
ดาวน์โหลด 875 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
แบบ ติดตาม ปค5.pdf
ขนาดไฟล์ 0.82 MB
ดาวน์โหลด 501 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยงปี 2564.pdf
ขนาดไฟล์ 0.64 MB
ดาวน์โหลด 429 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
เล่มโครงสร้างฯและ Flow ส่งกลุ่มตรวจสอบภายใน 64.rar
ขนาดไฟล์ 8.28 MB
ดาวน์โหลด 200 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ขั้นตอนในการจัดทำรายงานการควบคุมภายใน

รายงานการประเมินการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ 2564
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
IC-ReportProcedure.pdf
ขนาดไฟล์ 0.06 MB
ดาวน์โหลด 371 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

มาตรฐานการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ

รายงานการประเมินการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ 2564
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
InternalControlStandards.pdf
ขนาดไฟล์ 6.55 MB
ดาวน์โหลด 166 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

แบบรายงานผู้ตรวจสอบภายในประจำหน่วยงาน ปีงบประมาณ 2564 (ไตรมาส 1 - 4)

แบบรายงานผู้ตรวจสอบภายในประจำหน่วยงาน ปีงบประมาณ 2564
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 8 รายการ
แบบรายงานส่วนกลาง แบบตสปจ 1 ปี 64 ไตรมาส 4.pdf
ขนาดไฟล์ 1.34 MB
ดาวน์โหลด 7 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
หลักฐานการคืนเงินเกิน20เปอร์เซ็น 5 ราย ไตรมาส4 ปี 64
ขนาดไฟล์ 0.87 MB
ดาวน์โหลด 6 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
สรุปผลการตรวจสอบประเด็นที่ตรวจพบในการปฏิบัติงานและดำเนินการแก้ไขตามข้อเสนอแนะ ของผู้ตรวจสอบภายใน กรมอนามัย และผู้ตรวจสอบภายในประจำหน่วยงาน ของสำนักอนามัยสิ่งแวดล้อม ตามแบบรายงาน ตส.ปจ ไตรมาส 1 กับ ไตรมาส 2 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ขนาดไฟล์ 0.11 MB
ดาวน์โหลด 110 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
แบบรายงานผู้ตรวจสอบภายในประจำหน่วยงาน ไตรมาส 3 ประจำปีงบประมาณ 64.pdf
ขนาดไฟล์ 1.43 MB
ดาวน์โหลด 101 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
แบบรายงานผู้ตรวจสอบภายในประจำหน่วยงาน ไตรมาส 2 ประจำปีงบประมาณ 64.pdf
ขนาดไฟล์ 1.44 MB
ดาวน์โหลด 145 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
แบบรายงานผู้ตรวจสอบภายในประจำหน่วยงาน ไตรมาส 1 ประจำปีงบประมาณ 64.pdf
ขนาดไฟล์ 1.57 MB
ดาวน์โหลด 110 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
หลักฐานการแก้ไขข้องเสนอแนะด้านการบริหาร .pdf
ขนาดไฟล์ 0.86 MB
ดาวน์โหลด 134 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
หลักฐานการแก้ไขข้อเสนอแนะด้านการเงิน.pdf
ขนาดไฟล์ 0.23 MB
ดาวน์โหลด 143 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

แบบประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน (ภาคผนวก ก.)

รายงานการประเมินการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ 2564
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
ภาคผนวก ก (แบบประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน).pdf
ขนาดไฟล์ 0.31 MB
ดาวน์โหลด 28 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

แบบสอบถามการควบคุมภายใน (ภาคผนวก ข.)

รายงานการประเมินการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ 2564
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
ภาคผนวก ข (แบบประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน).pdf
ขนาดไฟล์ 1.29 MB
ดาวน์โหลด 29 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

คู่มือการรายงานผลการตรวจสอบ ผู้ตรวจสอบภายในประจำหน่วยงาน กรมอนามัย ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (Google Forms)

แบบรายงานผู้ตรวจสอบภายในประจำหน่วยงาน ปีงบประมาณ 2564
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
LectureDocument.rar
ขนาดไฟล์ 19.31 MB
ดาวน์โหลด 53 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

เอกสารที่เกี่ยวข้องกับ KPI 2.1.1 ปีงบประมาณ 2564

เอกสารที่เกี่ยวข้องกับ KPI64
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 5 รายการ และ ลิงก์เชื่อมโยง 1 รายการ
รายงานการวิเคราะห์ข้อมูลการตรวจสอบภายในและควบคุมภายใน รอบ 5 เดือนแรก.pdf
ขนาดไฟล์ 0.15 MB
ดาวน์โหลด 51 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
นโยบาย OG ให้หน่วยงาน.pdf
ขนาดไฟล์ 0.76 MB
ดาวน์โหลด 36 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
เอกสารบรรยาย นางสาวพิมพ์ภวดี ศรีจันทร์ เรื่องข้อสังเกตจาการตรวจสอบฯ นครปฐม.pdf
ขนาดไฟล์ 0.49 MB
ดาวน์โหลด 40 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ผลการวิเคราะห์การตรวจสอบภายใน และการควบคุมภายใน.pdf
ขนาดไฟล์ 0.21 MB
ดาวน์โหลด 92 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
คำสั่งผู้ตรวจสอบภายในประจำหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ 64.pdf
ขนาดไฟล์ 0.57 MB
ดาวน์โหลด 77 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
เอกสารที่เกี่ยวข้องกับตัวชีัวัด 2.1.1